Ackumulerad avvikelse mot budget (%)
Vad är det?
Avvikelse mot budget är procentuell skillnaden mellan det faktiska utfallet och de budgeterade kostnaderna eller intäkterna för en given period. Det representerar antingen en positiv eller negativ skillnad och indikerar hur väl organisationen har lyckats hålla sig inom den planerade budgeten för en viss aktivitet, projekt eller verksamhet.
Ackumulerad innebär att man summerar eller samlar på sig utfall för olika tidsperioder (ofta månader) över en viss tidsperiod; i detta fall innevarande år. Med andra ord är det en kumulativ eller samlad uppgift som visar utfallet hittills.
Ackumulerat utfall används ofta för att få en mer omfattande bild av resultatutvecklingen eller utfallet över tid. Det hjälper till att analysera den samlade effekten av händelser och transaktioner och gör det möjligt att identifiera trender och mönster som kan vara användbara för beslutsfattande och planering.
Hur räknas det ut?
Avvikelse mot budget = (Utfall - Budget) / |Budget|
* Inkluderar utfall och budget för innevarande år.
Varför är det viktigt att följa?
Att noggrant följa upp avvikelsen mot budgeten är av stor betydelse för att säkerställa ekonomisk stabilitet och effektiv resursanvändning inom organisationen. Genom att identifiera och analysera avvikelser kan organisationen förstå varför kostnader eller intäkter har avvikit från de planerade beloppen och vidta åtgärder för att korrigera eventuella problem eller förbättra framtida budgetering och planering. Detta möjliggör bättre resursallokering, minskar risken för ekonomiska förluster och bidrar till att upprätthålla en sund ekonomisk styrning och förvaltning.
Skapad av Homepal
2024-12-11
Mätvärden och nyckeltal
Vi har standardiserat och automatiserat branschens vanligaste KPI:er. Aktivera med ett klick i vår katalog och börja analysera.
Ett BI-verktyg specialbyggt för fastighetsbranschens behov
Automatisera din uppföljning och rapportering med färdiga nyckeltal och dashboards. Lägg tiden på analys och att agera istället för att klippa och klistra i Excel eller vänta på ett konsultärende.
Ta steget in i nästa generation
Inget gigantisk IT-projekt, inget systembyte, inga konsulter. Aktivera en tilläggslösning som redan finslipats i många år och med tusentals aktörer inom fastighetsbranschen.
